兰州互联网新闻中心
2022年部门预算情况说明
一、部门职责
兰州互联网新闻中心是根据省编办《关于成立兰州互联网新闻中心的通知》(甘机编办通字〔2011〕71号)批准的处级事业单位，隶属兰州市委宣传部管理，加挂中国兰州网的牌子。主要职责是监测、研判网络舆情，为市委、市政府提供科学决策依据；搭建、维护网络问政平台；参与新闻采访报道，利用互联网全方位宣传兰州。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
兰州互联网新闻中心内设办公室、总编室、新闻部、舆情部、新媒体部、数据产业部、技术部、评论部、策划部、监查部10个部(室)。
2、人员设置情况
兰州互联网新闻中心核定编制56，实有48，工勤人员2名，临聘人员17名。
3、部门预算收支增减变化说明
本部门2022年预算共安排资金567.33万元，较上年减少101.48万元。
(一)基本支出
1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出527.2万元。明细如下：
工资福利(统发)296.45万元，在职人员采暖补贴24.7万元，养老保险47.43万元，医疗保险38.49万元，工伤保险0.59万元，临聘人员大病统筹0.33万元，在职人员住房公积金35.57万元，临聘人员公积金6.81万元，临聘人员工资56.71万元，临聘人员社保缴费18.04万元，失业保险2.08万元。
2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出40.13万元。明细如下：办公费：11.41万元，差旅费：1.5万元，邮电费：2.5万元，公务用车运行维护费1.8万元，福利费7.41万元，工会经费：2.37万元，基本支出培训费：2.62万元，公用取暖费：5.34万元，其他交通费(统筹)：3.89万元，压缩5%综合办公费：0.81万元，其他交通费(非统筹)：0.43万元，其他商品和服务支出：0.05万元。
3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出40.13万元，较上年增加增加3.64万元，变化的主要原因是因办公场所搬迁，面积变化，增加公用取暖费。
(二)项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2022年共安排项目支出421.5万元。较上年增加328万元，变化的主要原因是上年运行保障业务费：248万元及“兰州发布”运营维护费：80万元未列入预算，运行保障业务费因我单位2020年9月搬迁至金达大厦，运行保障办公场所租赁费及物业费248万元，“兰州发布”运营维护费上年度由主管局中共市委宣传部负责承办，2022年预算项目调整至兰州互联网新闻中心编报并负责承办。
2、项目分类分级情况
(1)项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出421.5万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：
1、印刷费29.7万元
2、网络舆情工作经费：63.8万元
3、运行保障业务费：248万元
4、“兰州发布”运营维护费：80万元
(2)项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出421.5万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2022年共安排转移支付支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2022年政府性基金支出0万元
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2022年国有资本经营预算支出0万元。
(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明
单位“三公”经费支出1.8万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国(境)0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排40.13万元。具体安排如下：办公费：11.41万元，差旅费：1.5万元，邮电费：2.5万元，公务用车运行维护费1.8万元，福利费7.41万元，工会经费：2.37万元，基本支出培训费：2.62万元，公用取暖费：5.34万元，其他交通费(统筹)：3.89万元，压缩5%综合办公费：0.81万元，其他交通费(非统筹)：0.43万元，其他商品和服务支出：0.05万元。
2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加3.64万元，变化的主要原因是因办公场所搬迁，面积变化，增加公用取暖费。
五、政府采购预算情况说明
本部门2022年政府采购预算支出80万元，具体安排如下：“兰州发布”运营维护费80万元，均为政府采购类项目，采购方式为单一来源。
六、国有资产占用情况说明
2021年末固定资产原值为1236.29万元，累计折旧631.66万元，固定资产净值604.63万元。
七、预算绩效管理情况
(一)2021年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
说明本部门在预算绩效工作的组织、领导、运行情况。
成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。
2.绩效目标管理方面：
说明对部门绩效目标和转移支付绩效目标编报情况。
通过实施财政支出绩效考评，加强财政专项资金及项目支出的“追踪问效”，提高绩效意识、使用财政资金的效益和效率，以实现财政支出绩效考评工作的规范化和制度化。
对2021年项目绩效自评情况分项目进行综述：
一、信息化建设项目经费：105.2万元
1、技术服务费项目:18.4万元
兰州互联网新闻中心(中国兰州网)作为市委宣传部直属的网络媒体，肩负着兰州市网络舆情工作和兰州的网络宣传任务。为保障我中心视频直播类重要宣传活动的顺利进行，以及“中国兰州网”日常新闻的更新，我中心采用视频直播CDN加速通道、备份直播通道十分必要。2019年我单位作为延续性项目与城关区奥视电子产品经营部签订服务合同，合同金额149000元/年。项目实施后，我单位宣传工作的宣传效果及网站内容发布系统使用稳定性、内容更新效率、宣传效果的影响情况有所提升，解决了宣传工作中视频直播活动时观看效果不佳、视频传输卡顿问题。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。兰州互联网新闻中心网站“中国兰州网”内容管理系统采用了天津北方网开发的北方网内容发布系统。为保障“中国兰州网”日常新闻的更新，内容发布系统需要进行相关的技术维护才能满足使用要求，因此我中心购买了天津北方网后台金牌技术服务为我中心网站“中国兰州网”提供内容发布系统技术维护服务。2019年我单位作为延续性项目与天津广电默博丰科技有限公司签订服务合同，合同金额35000元/年。项目实施后，解决了“中国兰州网”网站发布系统运行不稳定、需要维护服务的需求，实现了通过当下先进的宣传方式宣传更好地宣传兰州和实现“中国兰州网”网站内容更新工作保持高效推进的目标，对兰州互联网新闻中心信息化建设具有重大意义，同时进一步提升了兰州互联网新闻中心及相关互联网产品在全市乃至全省互联网宣传阵线上的号召力和影响力。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。
2、办公网络维护费：9.9万元
兰州互联网新闻中心(中国兰州网)作为市委宣传部直属的网络媒体，肩负着兰州市网络舆情工作和兰州的网络宣传任务。我中心业务完全依托互联网开展，办公网络使用率极高，办公网络中相关设备长期处于高负荷状态，随着设备老化显现出现，其运行稳定性和安全性大大降低。为保障网络舆情的搜集、整理和上报工作顺利，以及“中国兰州网”日常新闻的更新，对我中心办公网络设备及时进行维修维护十分必要。2019年我单位作为延续性项目与兰州希赛信息系统有限公司签订服务合同，合同金额9.9万元/年。项目实施后，解决了宣传工作所依赖的办公场所办公网络运行稳定性不佳、故障频发及信息系统安全的需求，实现了网络舆情的搜集、整理和上报工作的顺利完成和更好地宣传兰州的目标，对兰州互联网新闻中心信息化建设具有重大意义，同时稳定的办公网络提供的基础支撑，进一步提升了兰州互联网新闻中心及相关互联网产品在全市乃至全省互联网宣传阵线上的号召力和影响力。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。
3、IDC及互联网服务项目：20万元
兰州互联网新闻中心(中国兰州网)作为市委宣传部直属的网络媒体，肩负着兰州市网络舆情工作和兰州的网络宣传任务。为保障网络舆情的搜集、整理和上报工作顺利，以及“中国兰州网”日常新闻的更新，对我中心互联网光纤接入进行适应所需的升级十分必要。2019年我单位作为延续性项目与中国电信股份有限公司签订服务合同，合同金额200000元/年。项目实施后，解决了宣传工作所依赖的办公场所办公网络接入互联网速率不佳、不能满足宣传工作所需网络速率的需求，同时解决了“中国兰州网”随着知名度提升访问量提升后网站访问卡顿的问题。实现了我中心网络舆情的搜集、整理和上报工作的顺利完成和更好地宣传兰州的目标，对兰州互联网新闻中心信息化建设具有重大意义，同时依托100M光纤接入互联网的支撑，进一步提升了兰州互联网新闻中心及相关互联网产品在全市乃至全省互联网宣传阵线上的号召力和影响力。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。
4、网站综合改造项目软硬件原厂维保及安全服务项目：40万元
兰州互联网新闻中心网站安全综合改造项目于2018年通过验收。为保障网络安全综合改造项目后期维护更上要求防护有效性，计划每年委托第三方信息安全服务机构对全网信息系统进行安全运维服务开展日常安全监控应急响应及特殊敏感时期的安全监控和应急响应等服务。该项目于2018年通过验收，免费运维期限为一年。为了保证该项目后续运维的顺利进行，2019年起，免费运维期一年结束后需每年向运维服务提供商甘肃海丰信息科技有限公司支付400000元运维服务费。解决了网站安全综合改造项目缺少后续运行维护的安全隐患，实现了网站安全综合改造项目持久有效性目标，对兰州互联网新闻中心信息化建设具有重大意义，同时进一步提升了兰州互联网新闻中心及相关互联网产品在全市乃至全省互联网宣传阵线上的号召力和影响力。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。
5、云堤防护服务费项目：8万元
兰州互联网新闻中心肩负着兰州市网络舆情工作和兰州的网络宣传任务。为保障网络舆情的搜集、整理和上报工作顺利，以及“中国兰州网”日常宣传任务，我单位购买了中国电信云堤防护系统对我中心网站及服务器设备进行了针对近年来最常见的DDos攻击的必要防护。该中国电信云堤服务项目是中国电信为政企客户开发的针对DDoS攻击进行防护的综合解决方案，该防护提供了包括攻击监测、攻击防护和分析溯源三方面功能服务。我中心每年向网络接入服务提供商中国电信支付80000元服务费。项目实施后，解决了在互联网开展宣传工作和舆情相关工作接入互联网信息安全隐患。实现了我中心网络舆情的搜集、整理和上报工作的顺利完成和更好地宣传兰州的目标，对兰州互联网新闻中心信息化建设具有重大意义，进一步提升了兰州互联网新闻中心及相关互联网产品在全市乃至全省互联网宣传阵线上的号召力和影响力。该项目获得公众及用户满意度均达到95%以上。
6、IPv6升级改造项目：8.9万元
兰州互联网新闻中心(中国兰州网)是国务院新闻办公室批准的甘肃省重点新闻网站之一，也是中央网信办107家重点新闻推送网站之一。按照中宣部要求，网站与中宣部可视化埋点采集系统互通，各项数据24小时不间断上报至中宣部传播影响力分析平台。接受中央网信办垂直指令并测算“三率”，即指令接收、审核发布、组版反馈时间不超过1分钟。基于以上权重并贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》及兰州市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<兰州市推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划实施方案>的通知》(兰办字[2019]3号)要求，按照通知精神，须完成IPv6升级改造。兰州互联网新闻中心(中国兰州网)是国务院新闻办公室批准的甘肃省重点新闻网站之一，也是中央网信办107家重点新闻推送网站之一。按照中宣部要求，网站与中宣部可视化埋点采集系统互通，各项数据24小时不间断上报至中宣部传播影响力分析平台。接受中央网信办垂直指令并测算“三率”，即指令接收、审核发布、组版反馈时间不超过1分钟。基于以上权重并贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》及兰州市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<兰州市推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划实施方案>的通知》(兰办字[2019]3号)要求，按照通知精神，须完成IPv6升级改造。
(二)一般专项业务费：341.35万元
1、稿费项目：4.95万元
兰州互联网新闻中心及其主管政府官网“中国兰州网”是市委宣传部、市委网信办开展网络意识形态领域斗争的主阵地、最前沿，承担着舆情监测、网络宣传等多项职责，为了加强网络宣传，为广大受众提供更优质的本土、新鲜、优质的阅读内容，使网站在内容建设方面有质的飞越。为了在内容的海洋中突出优质的文字、图片、视频本质特征和真正的价值，提高网站传播效果，为群众提供更多、更全面的文字、图片、视频信息，通过支付稿费购买来自社会专业领域人士的内容作为网站信息内容建设一部分已经刻不容缓。兰州互联网新闻中心及其主管政府官网“中国兰州网”是市委宣传部、市委网信办开展网络意识形态领域斗争的主阵地、最前沿，承担着舆情监测、网络宣传等多项职责，为了依法依规地办好网站，做好网络宣传，为广大受众提供更好新闻信息服务，构建和谐清朗网络空间，兰州互联网新闻中心需要聘请专业的法律顾问对涉及互联网的法律问题给予咨询和建议；同时参与涉及版权的内容使用合同谈判，起草、制定、审定相关法律文件，防范法律风险，解决法律纠纷。为中国兰州网书画、旅游等频道的提供内容，包括视频策划、拍摄、后期制作等服务，从而加强主旋律网络宣传，为广大受众提供更优质的本土、新鲜、优质的阅读内容，提高了网站传播效果。
2、网络舆情系统服务费及推广费：58.7万元
1、搜索引擎推广宣传费：10万元(建立中国兰州网图片信息内容库和信息引导数据库，通过所提供的图片内容信息进一步扩大兰州对外影响力。该项目中，合作图库和摄影师须为我方每月提供精选国内图片40张(该系列图片保证中国兰州网首页国内幻灯所需，以此保障中央网信办大蚂蚁指令要求的推广内容)，每张市值估价100元/幅。提供甘肃本地图片每月50张，原创图片市值估价70/幅(部分摄影师图片略高，根据摄影难度及相片呈相定)。通过与搜索引擎及特约信息引导员合作，每月推广我方优质图片内容10条，并积极向国内其他重点网站推送我方原创内容。)。
2、舆情智慧研判系统服务费：48.7万元(购买舆情秘书CⅡ平台2个账号，为20人提供使用；购买舆情智慧研判分析系统1账号，为多人提供使用；购买舆情智慧网评系统1个账号，为多人提供使用；购买鹰击微博舆情监测系统2个账号，为多人提供使用；鹰眼全网监测系统2个账号，为多人提供使用。通过所购买的舆情监测分析软件账号年服务费项目保障了兰州市网络舆情监测的基础数据科学全面，并在此基础上提供大数据分析，保证了舆情研判结论有效到位。在帮助兰州市委市政府通过网络舆情治理城市生态的同时，还开展了兰州市网络意识形态工作的研判会和督查考核，达到了督促全市各县区部门的意识形态工作积极推进的目的)。
3、运行保障业务费：248万元
契合市级媒体融合发展的战略部署，坚持一体化发展理念，坚持移动优先策略，以打造高水平的市级新型主流媒体为目标，不断创新体制机制和技术手段，优化具备融媒体新闻传播发布、舆论引导、民生服务、政务公开等功能的市级融媒体机构及办公环境，2020年9月1日，办公场所由兰州市财政局7楼搬迁至金达大厦14楼办公。与兰州华峰利达物业管理有限公司签订一年期合同，支付费用19.64万。旨在加强中心办公区，包括内设办公室、总编室、新闻部、舆情部、新媒体部、数据产业部、技术部、评论部、策划部、监查部10个部(室)办公场所的卫生保洁、综合治理、零星维修、安全保卫、消防设施维护等后勤保障服务需求，切实加强秩序管理、治安管理，保障中心各项工作的顺利开展，提高办公专业化管理水平，改善办公区域卫生环境，有效控制管理成本。与兰州金达(集团)股份有限公司签订一年期合同，支付房租228.36万元。为了进一步规范党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，办公用房维修，应当遵循勤俭节约、节能环保、经济适用的原则，以消除安全隐患、恢复和完善使用功能为重点，保障正常办公。
4、印刷费：29.7万元
2021年制作及印刷《网络舆情日报》约260期，全年约1.3万份；《网络舆情分析专报》全年约10000份；《网络舆情周刊》50期，全年约25000册；《网络舆情月报》12期，全年约960份；《每月涉兰网络舆情态势及次月舆情分析报告》全年月约960份；《涉兰网络舆情研判》全年约200册；《网络舆情案例分析》全年约110册。所印刷的舆情产品均为对涉兰网络舆情信息的搜集整理及分析研判，是对市情民意的反映，是市委领导了解社会动态、分析形势任务、掌握工作全局的重要渠道，是占领意识形态主阵地的重要举措。印刷并向市委领导报送《网络舆情日报》、《网络舆情周刊》、《舆情分析专报》、《网络舆情反馈月报》、《涉兰网络舆情案例分析》等舆情产品，为领导及时、全面了解民情、掌握民意、凝聚民心，为市委决策提供了有力支撑。
3.绩效运行监控方面：
2021年我单位加大预算绩效监管力度，及时进行预算绩效运行纠偏调整，保证资金的安全和项目的正常运行。对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告，截止12月底执行进度达到96%，执行情况良好。
4.绩效评价管理方面：
绩效评价综合结论根据兰财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2022年度项目支出绩效评价工作，对2022年度项目资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价综合评分为98分，综合评定为优。我单位项目资金从预算到资金支付层层把关，严格按照主管部门和单位预算进行项目支出和整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过部务会会议研究，所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。
5.绩效结果反馈与应用方面：
目前我单位所开展的绩效评价工作绝大多数仅是针对项目支出开展，或者虽然对项目资金进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有被充分的运用，下一步将加强对绩效评价的运用，对部门整体支出进行评价时，要综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定整体支出绩效，考量项目资金的到位情况，有否按规定使用资金，是否存在移用、挪用等情况，以及项目资金在指定用途中取得的成效等。在2022年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2022年预算执行完毕后，将组织机关各委室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2022年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。
(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况
说明纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金421.5万元，主要的项目支出有421.5。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出421.5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属4个预算单位纳入部门(单位)整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
兰州互联网新闻中心
2022年1月24日